目录

    第一部分：百色起义革命旧址管理处概况
    一、本部门职责
    二、机构设置情况
    第二部分：百色起义革命旧址管理处2025年度部门决算报表
    表一：收入支出决算总表
    表二：收入决算表
    表三：支出决算表
    表四：财政拨款收入支出决算总表
    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分：百色起义革命旧址管理处2025年度部门决算情况说明
    一、2025年度收入支出决算总体情况。
    二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    四、2025年度政府性基金支出决算情况。
    五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    七、其他重要事项情况说明。
    八、预算绩效管理工作开展情况。
    第四部分：名词解释

    第一部分：百色起义革命旧址管理处 概况

    一、本部门职责

    负责红七军军部旧址（粤东会馆）和红七军政治部旧址（清风楼）、灵洲会馆、红军码头的日常管理工作，落实防火、防漏、防盗等安全措施，确保革命旧址及所存文物的安全。研究提出旧址维修方案并具体负责维修工作。做好革命文物的收集、整理、保护与利用工作及接待工作，运用革命历史文物、史料和纪念性建筑等进行爱国主义、革命传统教育以及廉政教育，做好观众参观工作和各种政务接待工作。

    二、机构设置情况

    单位预算级次为二级预算单位，属财政全额拨款事业单位，内设办公室、陈列保管部、社会宣传教育部、综合服务部、安全保卫部五个职能科室。

    第二部分：百色起义革命旧址管理处2025年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表
    表二：收入决算表
    表三：支出决算表
    表四：财政拨款收入支出决算总表
    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
    （上述报表详见附件：百色起义革命旧址管理处2025年度部门决算公开附表）

    第三部分：2025年百色起义革命旧址管理处决算情况说明

    一、2025年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2025年度总收入594.08万元，其中本年收入588.95万元，较2024年度决算数643.76万元，减少54.81万元，下降百分之8.51。收入具体情况如下：

    1.一般公共预算财政拨款收入588.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数625.91万元，减少36.96万元，下降百分之5.91，主要原因是本年度文物保护专项资金减少36.96万元。
    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数17.85万元，减少17.85万元，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。
    8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。
    9.上年结转和结余5.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数9.77万元，减少4.64万元，下降百分之47.49，主要原因是支付养老保险、职业年金、医疗保险。

    （二）本部门2025年度总支出594.08万元，其中本年支出594.08万元，较2024年度决算数648.40万元，减少54.32万元，下降百分之8.38。支出具体情况如下：

    1.文化旅游体育与传媒支出（类)554.28万元，主要用于免费开放运行经费。较2024年度决算数579.97万元，减少25.69万元，下降百分之4.43，主要原因是本年度文物保护专项资金减少25.69万元。
    2.社会保障和就业支出（类)25.02万元，主要用于缴纳养老保险费、职业年金。较2024年度决算数31.39万元，减少6.37万元，下降百分之20.29，主要原因是人员调出1人，养老保险费、职业年金减少。
    3.卫生健康支出（类)6.02万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。较2024年度决算数9.73万元，减少3.71万元，下降百分之38.13，主要原因是人员调出1人，医疗保险减少。
    4.城乡社区支出（类)0万元，较2024年度决算数17.85万元，减少17.85万元，主要原因是本年度未安排城乡社区相关项目支出。
    5.住房保障支出（类)8.76万元，主要用于缴纳住房公积金。较2024年度决算数9.47万元，减少0.71万元，下降百分之7.50，主要原因是人员调出1人，住房公积金缴存额相应减少0.71万元。

    二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    百色起义革命旧址管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出588.95万元，较2024年度决算数625.91万元，减少36.96万元，下降百分之5.91。其中：基本支出135.57万元，项目支出453.38万元。
    百色起义革命旧址管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.54万元，支出决算为588.95万元，完成年初预算的百分之476.73。

    （一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为87.92万元，决算数为549.15万元。

    1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，决算数为89.94万元，主要用于文物修缮项目、AR数字文旅提升项目，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加文物修缮项目、AR数字文旅提升项目经费89.94万元。
    2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，决算数为0.83万元，主要用于旧址保养与环境整治项目，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加旧址保养与环境整治项目经费。
    3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为12.00万元，决算数为298.96万元，完成预算的百分之2491.33，主要用于免费开放运行经费，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加免费开放补助资金。
    4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为75.92万元，决算数为159.41万元，完成预算的百分之209.97，主要用于人员经费、旧址后院维修与环境整治项目，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加旧址后院维修与环境整治项目经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.00万元，决算数为25.02万元。

    1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.89万元，决算数为4.89万元，完成预算的百分之100.00，主要用于退休人员生活补助，独生子女费。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.07万元，决算数为13.01万元，完成预算的百分之107.79，主要用于缴纳养老保险费，支出决算大于预算数的主要原因是年初缴费基数调整追加养老保险。
    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.04万元，决算数为6.50万元，完成预算的百分之107.62，主要用于缴纳职业年金，支出决算大于预算数的主要原因是年初缴费基数调整追加职业年金。
    4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.62万元，主要用于退休人员职业年金做实贴息支出，支出决算大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金做实贴息。

    （三）卫生健康支出（类）年初预算为3.56万元，决算数为6.02万元。

    1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.56万元，决算数为6.02万元，完成预算的百分之169.10，主要用于缴纳医疗保险，支出决算大于预算数的主要原因是年初缴费基数调整年中追加医疗保险。

    （四）住房保障支出（类）年初预算为9.06万元，决算数为8.76万元。

    1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.06万元，决算数为8.76万元，完成预算的百分之96.69，主要用于缴纳住房公积金，支出决算小于预算数的主要原因是住房公积金年底缴存基数调整。

    三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.57万元，其中：人员经费128.51万元，公用经费7.06万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出年初预算为98.25万元，决算数为123.68万元，完成年初预算的百分之125.88。主要用于人员工资、社会保险。决算数大于预算数的主要原因是年中晋升薪级；养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险（含生育保险）、职业年金缴费基数调整。
    （二）商品和服务支出年初预算为7.76万元，决算数为7.06万元，完成年初预算的百分之90.98。主要用于日常办公运行经费。决算数小于预算数的主要原因是本年度1名驻村工作队员相关经费减少0.7万元。
    （三）对个人和家庭的补助年初预算为4.83万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的百分之100.00。主要用于退休人员生活补助、独生子女费。预决算数据持平，无差异。

    四、2025年度政府性基金支出决算情况

    2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数17.85万元，减少17.85万元，主要原因是：本年度未安排政府性基金相关支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
    百色起义革命旧址管理处2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

    2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
    2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。
    百色起义革命旧址管理处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元，年初预算数0万元，较2024决算数0万元，增加0万元，
    其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算0万元。
    具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色起义革命旧址管理处出国团组0个，累计0人次。
    （二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
    公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。百色起义革命旧址管理处2025年度购置了0辆公务用车。
    公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。
    2025年百色起义革命旧址管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。
    （三）公务接待费支出0万元，年初预算为0万元，较2024年度决算数增加0万元，国内公务接待批次0次，0人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明。
    本部门为事业单位，无机关运行经费支出，故无相关数据情况说明。
    （二）政府采购支出情况说明。
    本部门2025年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出，所以无数据情况说明。
    （三）国有资产占用情况说明。
    截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    1.整体支出绩效自评结果。
    百色起义革命旧址管理处本年度未开展整体支出绩效自评。
    2.项目支出绩效自评结果。
    （1）项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目8个，项目支出总额384.92万元。其中，本级项目4个，本级项目支出39.2万元。
    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金372.92万元，占项目总数比例百分之96.88；1个项目评为二等，涉及资金12万元，占项目总数比例百分之3.12；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例百分之0；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例百分之0。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度不足，部分绩效指标设置较为笼统、量化不够细化；二是预算执行均衡性有待提升，部分项目存在前期执行偏慢、年底集中支出的情况，资金使用节奏不够平稳，下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，做实项目前期论证，结合年度重点工作科学设置可量化、可考核的绩效指标，提高绩效目标的科学性与针对性；二是优化预算执行调度，科学制定资金使用计划，合理把控支出节奏，均衡推进全年预算执行，提升财政资金使用效率。
    （2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为87.58分，二等，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的百分之100。项目绩效目标完成情况：完成年初预算绩效目标。自评发现的主要问题及原因：预算执行均衡性有待提升，部分项目存在前期执行偏慢、年底集中支出的情况，资金使用节奏不够平稳。下一步改进措施：优化预算执行调度，科学制定资金使用计划，合理把控支出节奏，均衡推进全年预算执行，提升财政资金使用效率。
    3.部门绩效评价结果。
    组织对“ 专项业务费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金12万元。从评价情况来看，达到预期效果。
    4.财政绩效评价结果。
    本部门本年度未开展财政绩效评价项目。
    （说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

    第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：百色起义革命旧址管理处2025年度部门决算公开表 （点击附件可下载）